Colaborar con marcas es una de las formas más comunes de monetizar tu contenido en redes sociales. Pero si quieres hacerlo bien (y evitar sustos con Hacienda), necesitas saber cómo emitir una factura correctamente. Te explicamos todo lo que necesitas para colaborar con marcas de forma legal: desde el alta como autónomo hasta el ejemplo real de factura con desglose.
¿Debo ser autónomo para colaborar con marcas y emitir factura?
Sí. Para facturar legalmente a una marca necesitas estar dado de alta como autónomo:
- En Hacienda, con el modelo 036 o 037
- En la Seguridad Social (RETA)
- En el epígrafe de IAE que encaje con tu actividad (por ejemplo, el 751 para creadores)
En OnlyTax te ayudamos a darte de alta sin líos ni papeleo. Más fácil, imposible.
Cómo hacer una factura por una colaboración (paso a paso)
- Incluye tus datos fiscales (nombre, NIF, dirección)
- Añade los datos de la marca (razón social, CIF, dirección)
- Usa numeración correlativa (ej. 2025-001)
- Especifica la fecha de emisión
- Describe el servicio (ej. “Colaboración en Instagram: 1 reel + 2 stories”)
- Aplica el 21 % de IVA
- Resta el IRPF (15 % o 7 % si eres nuevo autónomo)
- Calcula el total a cobrar
Ejemplo real de factura a una marca
Imagina que cobras 1.000 € por una campaña en TikTok. La factura quedaría así:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Base imponible | 1.000 € |
| + IVA (21 %) | 210 € |
| – IRPF (15 %) | -150 € |
| Total a pagar | 1.060 € |
Asegúrate de que la marca tenga tu factura para poder pagarte. Muchas empresas no pagan sin factura oficial.
¿Y si la colaboración fue a cambio de producto?
Aunque no te hayan pagado en dinero, si has recibido algo a cambio, también cuenta como ingreso.
Tienes que facturar igualmente, valorando el producto recibido como si fuera un pago.
Ejemplo: si te envían unos auriculares valorados en 200 €, emites factura por ese importe.
Trucos fiscales si haces colaboraciones
- Guarda los briefs, correos y acuerdos como prueba de la colaboración
- Declara los ingresos en los modelos 303 y 390 (IVA) y en tu Renta anual
- Usa una app de facturación o pide ayuda a una asesoría fiscal para autónomos
- Si la marca es extranjera, puede que tengas que emitir la factura sin IVA y presentar el modelo 349
¿Cómo colaborar con marcas sin liarla con Hacienda?
Para colaborar con marcas y cobrar sin sustos:
- Pedir asesoramiento si tienes dudas
- Estar dado de alta como autónomo
- Emitir facturas con todos los datos correctos
- Declarar tus impuestos trimestralmente
Conclusión
Emitir una factura por colaborar con marcas no es complicado, pero sí requiere hacerlo bien.
Y si no quieres liarte, nosotros lo hacemos por ti.
¿Quieres que te ayudemos?👉 Habla con nosotros.
💬 Preguntas Frecuentes
👉 ¿Puedo colaborar con marcas sin ser autónomo?
No. Aunque sea puntual, Hacienda exige estar de alta si hay habitualidad o ingresos.
👉 ¿Qué pasa si me pagan por Bizum o PayPal?
También debes declarar el ingreso y emitir factura.
👉 ¿Y si la marca está fuera de España?
Emitirás una factura sin IVA y tendrás que declarar la operación con el modelo 349.
